Список
изменяющих документов
(в
ред. постановлений Администрации города Костромы
|
Список
изменяющих документов
(в
ред. постановлений Администрации города Костромы
|
Ответственный
исполнитель муниципальной программы города Костромы "Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом города Костромы" (далее
- Программа)
|
Управление финансов
Администрации города Костромы (далее - Управление финансов)
|
Исполнители
муниципальной программы
|
Управление финансов
|
Сроки
реализации муниципальной программы
|
2016-2018 годы
|
Цель
муниципальной программы
|
Обеспечение устойчивости
бюджетной системы и повышение качества управления муниципальными финансами
города Костромы
|
Задачи
муниципальной программы
|
1. Совершенствование бюджетного
процесса.
2. Эффективное управление
муниципальным долгом города Костромы.
|
Подпрограммы
программы
|
1. "Осуществление
бюджетного процесса на территории города Костромы".
2. "Управление муниципальным
долгом города Костромы".
|
Целевые
показатели (индикаторы) муниципальной программы
|
1. Темпы роста поступлений
налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы в отчетном году к
предыдущему году (в сопоставимых условиях).
2. Отношение дефицита
городского бюджета к исполнению доходов городского бюджета без учета объема
безвозмездных поступлений.
3. Доля расходов на
обслуживание муниципального долга города Костромы в расходах городского
бюджета (без учета межбюджетных трансфертов).
|
Объем
и источники финансирования муниципальной программы
|
Бюджет города Костромы - 657
990,8 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 154 750,7 тыс.
рублей;
2017 год - 219 715,9 тыс.
рублей;
2018 год - 283 524,2 тыс.
рублей
|
Ожидаемые
результаты реализации муниципальной программы
|
1. Увеличение темпов роста
поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы за весь
период реализации программы составит 109,6 процента.
2. Отношение дефицита бюджета
города Костромы к исполнению доходов городского бюджета без учета объема
безвозмездных поступлений за отчетный год к 2018 году не превысит 0,0
процента.
3. Доля расходов на
обслуживание муниципального долга города Костромы в расходах бюджета города
Костромы без учета расходов за счет межбюджетных трансфертов за отчетный год
не превысит 6,7 процента.
|
N п.п.
|
Наименование
показателя
|
Исполнение за
2012 год
|
Исполнение за
2013 год
|
Исполнение за
2014 год
|
2014 год к
2013 году, процентов
|
1.
|
Доходы
- всего, в том числе:
|
3 768 137,0
|
4 681 943,4
|
4 581 129,7
|
97,8
|
1.1.
|
налоговые
и неналоговые доходы
|
2675436,6
|
3 163 725,1
|
2 665 451,0
|
84,2
|
1.2.
|
безвозмездные
поступления
|
1 092 700,4
|
1 518 218,3
|
1 915 678,7
|
126,2
|
2.
|
Расходы
- всего
|
3 906 337,0
|
4 583551,3
|
4 701 979,1
|
102,6
|
|
Дефицит
("-"), профицит ("+")
|
-138 200,0
|
98 400,0
|
-120 849,4
|
|
N п/п
|
Наименование
целевого показателя (индикатора)
|
Единица
измерения
|
Три года,
предшествующие реализации муниципальной программы
|
Год формирования
муниципальной программы
|
||
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
|||
1.
|
Отношение дефицита городского
бюджета к исполнению доходов городского бюджета без учета объема
безвозмездных поступлений
|
%
|
5,1
|
профицит
|
4,5
|
5,7
|
2.
|
Доля расходов бюджета,
исполненная в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов
городского бюджета
|
%
|
3,2
|
4,9
|
6,5
|
6,0
|
3.
|
Отношение просроченной
кредиторской задолженности бюджета города Костромы по состоянию на 1 января
года, следующего за отчетным годом, к общему объему расходов бюджета города
Костромы за отчетный год
|
%
|
4,9
|
4,2
|
5,6
|
5,6
|
4.
|
Темпы роста поступлений
налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы в отчетном году к
предыдущему году (в сопоставимых условиях)
|
%
|
117,9
|
115,0
|
95,4
|
102,0
|
5.
|
Доля поступлений налоговых и
неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета города Костромы в отчетном
году
|
%
|
71,2
|
67,6
|
58,2
|
63,7
|
6.
|
Исполнение бюджета города по
доходам без учета безвозмездных поступлений за отчетный год к утвержденным
плановым назначениям
|
%
|
99,3
|
101,7
|
97,8
|
100,0
|
7.
|
Отношение объема муниципального
долга бюджета города Костромы по состоянию на 1 января года, следующего за
отчетным годом, к исполнению доходов городского бюджета без учета
безвозмездных поступлений за отчетный год
|
%
|
64,0
|
57,0
|
74,9
|
75,8
|
8.
|
Доля расходов на обслуживание
муниципального долга города Костромы в расходах городского бюджета (без учета
межбюджетных трансфертов)
|
%
|
2,3
|
3,6
|
3,4
|
4,2
|
9.
|
Количество решений Думы города
Костромы о внесении изменений в решение Думы города Костромы о бюджете города
Костромы на очередной финансовый год и плановый период, принятых Думой города
в течение отчетного года
|
единиц
|
9
|
11
|
8
|
10
|
10.
|
Доля исполнения расходов
бюджета города Костромы в сфере управления муниципальными финансами и
муниципальным долгом города Костромы за отчетный год
|
%
|
99,7
|
99,2
|
98,9
|
не менее 95
|
N п/п
|
Наименование
цели, задачи
|
Наименование
целевого показателя (индикатора)
|
Единица
измерения
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
1.
|
Обеспечение
устойчивости бюджетной системы города Костромы
|
Темпы роста поступлений
налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы в отчетном году к
предыдущему году (в сопоставимых условиях)
|
%
|
102,7
|
106,7
|
100,0
|
2.
|
Обеспечение
устойчивости бюджетной системы города Костромы
|
Отношение дефицита городского
бюджета к исполнению доходов городского бюджета без учета объема
безвозмездных поступлений
|
%
|
9,0
|
6,7
|
0,0
|
3.
|
Эффективное
управление муниципальным долгом
|
Доля расходов на обслуживание
муниципального долга города Костромы в расходах городского бюджета (без учета
межбюджетных трансфертов)
|
%
|
4,2
|
5,8
|
6,7
|
N п/п
|
Наименование
цели, задачи
|
Наименование
целевого показателя (индикатора)
|
Единица
измерения
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
1.
|
Обеспечение
устойчивости бюджетной системы города Костромы
|
Доля поступлений налоговых и
неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета города Костромы
|
%
|
63,7
|
67,2
|
64,4
|
52,6
|
2.
|
Совершенствование
бюджетного процесса
|
Количество решений Думы города
Костромы о внесении изменений в решение Думы города Костромы о бюджете города
Костромы на очередной финансовый год и плановый период, принятых Думой города
в течение отчетного года
|
единиц
|
12
|
10
|
10
|
9
|
3.
|
Повышение
качества управления муниципальными финансами города Костромы
|
Доля расходов бюджета,
исполненная в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов
городского бюджета
|
%
|
4,2
|
97,9
|
98,3
|
98,6
|
N п/п
|
Наименование
цели, задачи
|
Наименование
целевого показателя (индикатора)
|
Единица
измерения
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
1.
|
Регулирование
долговой нагрузки на бюджет
|
Отношение объема муниципального
долга бюджета города Костромы по состоянию на 1 января года, следующего за
отчетным годом, к исполнению доходов городского бюджета без учета
безвозмездных поступлений за отчетный год
|
%
|
75,8
|
91,5
|
93,6
|
99,5
|
2.
|
Обеспечение
своевременных расчетов по долговым обязательствам
|
Отношение просроченной
кредиторской задолженности бюджета города Костромы по состоянию на 1 января
года, следующего за отчетным годом, к общему объему расходов бюджета города
Костромы за отчетный год
|
%
|
5,2
|
9,5
|
9,3
|
9,0
|
N п/п
|
Наименование
программы, подпрограммы, отдельного мероприятия/источник финансирования
|
Ответственный
исполнитель, исполнитель, участник
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
За весь период
реализации Программы
|
|
Программа
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города
Костромы"
|
Управление
финансов Администрации города Костромы
|
154 750,7
|
219 715,9
|
283 524,2
|
657 990,8
|
|
- бюджет
города
|
|
154 750,7
|
219 715,9
|
283 524,2
|
657 990,8
|
|
- областной
бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- федеральный
бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- внебюджетные
источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.
|
Подпрограммы
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Подпрограмма
"Осуществление бюджетного процесса на территории города Костромы"
|
Управление
финансов Администрации города Костромы
|
28 958,4
|
29 333,3
|
30 437,2
|
88 728,9
|
|
- бюджет
города
|
|
28 958,4
|
29 333,3
|
30 437,2
|
88 728,9
|
|
- областной
бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- федеральный
бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- внебюджетные
источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.1.1.
|
Обеспечение
деятельности Управления финансов
|
|
28 958,4
|
29 333,3
|
30 437,2
|
88 728,9
|
|
- бюджет
города
|
|
28 958,4
|
29 333,3
|
30 437,2
|
88 728,9
|
|
- областной
бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- федеральный
бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- внебюджетные
источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.2.
|
Подпрограмма
"Управление муниципальным долгом города Костромы"
|
Управление
финансов Администрации города Костромы
|
125 792,3
|
190 382,6
|
253 087,0
|
569 261,9
|
|
- бюджет
города
|
|
125 792,3
|
190 382,6
|
253 087,0
|
569 261,9
|
|
- областной
бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- федеральный
бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- внебюджетные
источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.2.1.
|
Обслуживание
муниципального долга
|
Управление
финансов Администрации города Костромы
|
125 792,3
|
190 382,6
|
253 087,0
|
569 261,9
|
|
- бюджет
города
|
|
125 792,3
|
190 382,6
|
253 087,0
|
569 261,9
|
|
- областной
бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- федеральный
бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- внебюджетные
источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Список
изменяющих документов
(в
ред. постановлений Администрации города Костромы
|
N п.п.
|
Показатель
(индикатор), наименование
|
Единица
измерения
|
Количественное
значение целевых индикаторов
|
Муниципальная
программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
города Костромы"
|
|||
1.
|
Отношение
дефицита бюджета города Костромы к исполнению доходов городского бюджета без
учета объема безвозмездных поступлений за отчетный год
|
процентов
|
Формирование показателя
осуществляется:
1) в 2015, 2016 и 2017 годах по
следующей формуле:
ОД = (Д - О) / СД x 100%,
где:
ОД - отношение дефицита бюджета
города Костромы к исполнению доходов бюджета города Костромы без учета объема
безвозмездных поступлений за отчетный год (процентов);
Д - дефицит бюджета города
Костромы в отчетном году (тыс. рублей);
О - снижение остатков средств
на счетах по учету средств городского бюджета за отчетный год (тыс. рублей);
СД - налоговые и неналоговые
доходы бюджета города Костромы за отчетный год (тыс. рублей).
Данные отчета об исполнении
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации за отчетный год (форма N 0503317)
|
2.
|
Доля
расходов бюджета города Костромы, исполненных в рамках программ, в общем
объеме расходов городского бюджета за отчетный год
|
процентов
|
Формирование показателя
осуществляется по следующей формуле:
Пр = (МП + РП + ФЦП) / Р x
100%,
где:
Пр - доля расходов бюджета
города Костромы, исполненных в рамках программ, в общем объеме расходов
городского бюджета за отчетный год (без учета расходов за счет субвенций на
исполнение делегированных полномочий) (процентов);
МП - расходы городского бюджета
на реализацию муниципальных программ города Костромы за отчетный год (тыс.
рублей);
РП - расходы городского бюджета
на реализацию иных региональных программ за отчетный год (тыс. рублей);
ФЦП - расходы городского
бюджета на реализацию федеральных целевых программ за отчетный год (тыс.
рублей);
Р - общий объем расходов
бюджета города Костромы за отчетный год (тыс. рублей).
Данные отчета об исполнении
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации за отчетный год (форма N 0503317), справочной таблицы к отчету об
исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации за
отчетный год (форма N 0503387)
|
3.
|
Отношение
просроченной кредиторской задолженности бюджета города Костромы по состоянию
на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему объему расходов
бюджета города Костромы за отчетный год
|
процентов
|
Формирование показателя
осуществляется по следующей формуле:
Д = КЗ / Р x 100%,
где:
Д - отношение просроченной
кредиторской задолженности бюджета города Костромы по состоянию на 1 января
года, следующего за отчетным годом, к общему объему расходов бюджета города
Костромы за отчетный год (процентов);
КЗ - объем просроченной
кредиторской задолженности бюджета города Костромы по состоянию на 1 января
года, следующего за отчетным годом (тыс. рублей);
Р - общий объем расходов
бюджета города Костромы за отчетный год (тыс. рублей).
Данные отчета об исполнении
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации за отчетный год (форма N 0503317), справочной таблицы к отчету об
исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации за
отчетный год (форма N 0503387)
|
4.
|
Доля
поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы к общему
объему доходов бюджета города Костромы области за отчетный год
|
процентов
|
Формирование показателя
осуществляется по следующей формуле:
Д = Дн / Дк x 100%,
где:
Д - доля поступлений налоговых
и неналоговых доходов в бюджет города Костромы к общему объему доходов
бюджета города Костромы за отчетный год (процентов);
Дн - налоговые и неналоговые
доходы бюджета города Костромы за отчетный год (тыс. рублей);
Дк - общий объем доходов
бюджета города Костромы за отчетный год (тыс. рублей).
Данные отчета об исполнении
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации за отчетный год (форма N 0503317)
|
5.
|
Отношение
объема муниципального долга города Костромы по состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным годом, к исполнению доходов бюджета города Костромы
без учета безвозмездных поступлений за отчетный год
|
процентов
|
Формирование показателя
осуществляется по следующей формуле:
МД = ОМД / СД x 100%;
где:
МД - отношение объема муниципального
долга города Костромы по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
годом, к исполнению доходов бюджета города Костромы без учета безвозмездных
поступлений за отчетный год (процентов);
ОМД - объем муниципального
долга города Костромы на 1 января года, следующего за отчетным годом (тыс.
рублей);
СД - налоговые и неналоговые
доходы бюджета города Костромы за отчетный год (тыс. рублей).
Данные государственной долговой
книги Костромской области на 1 января года, следующего за отчетным годом,
отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
за отчетный год (форма N 0503317)
|
6.
|
Доля
расходов на обслуживание муниципального долга города Костромы в расходах
городского бюджета без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за отчетный год
|
процентов
|
Формирование показателя осуществляется
по следующей формуле:
РД = ОД / (Р - Суб) x 100%,
где:
РД - доля расходов на
обслуживание муниципального долга города Костромы в расходах бюджета города
Костромы без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за отчетный год (процентов);
ОД - расходы на обслуживание
муниципального долга города Костромы за отчетный год (тыс. рублей);
Р - общий объем расходов
бюджета города Костромы за отчетный год (тыс. рублей);
Суб - расходы городского
бюджета за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, за отчетный год (тыс. рублей).
Данные отчета об исполнении
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации за отчетный год (форма N 0503317)
|
7.
|
Доля
достигнутых показателей (индикаторов) Муниципальной программы к общему
количеству показателей (индикаторов) за отчетный год
|
процентов
|
Формирование показателя
осуществляется по следующей формуле:
ЦП = Ивып / Иобщ x 100%,
где:
ЦП - доля достигнутых
показателей (индикаторов) Муниципальной программы к общему количеству
показателей (индикаторов) за отчетный год (процентов);
Ивып - количество показателей
(индикаторов) Муниципальной программы, по которым в отчетном году достигнуты
целевые значения (единиц);
Иобщ - общее количество
показателей (индикаторов) Муниципальной программы (единиц)
|
Подпрограмма "Осуществление
бюджетного процесса на территории города Костромы"
|
|||
8.
|
Количество
решений Думы города Костромы о внесении изменений в решение Думы города
Костромы о бюджете города Костромы на соответствующий финансовый год и
плановый период, принятых Думой города Костромы в течение отчетного года
|
единиц
|
Данные Управления финансов
Администрации города Костромы
|
9.
|
Отношение
расходов текущего года, утвержденных решением Думы города Костромы о бюджете
города Костромы на предыдущий финансовый год и плановый период, к расходам
текущего года, утвержденным решением Думы города Костромы о бюджете города
Костромы на текущий финансовый год и плановый период (без учета расходов за
счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации)
|
процентов
|
Формирование показателя
осуществляется:
1) в случае, если расходы
текущего года, утвержденные решением Думы города Костромы о бюджете города
Костромы на предыдущий финансовый год и плановый период, меньше расходов
текущего года, утвержденных решением Думы города Костромы о бюджете города
Костромы на текущий финансовый год и плановый период, по следующей формуле:
2) в случае, если расходы
текущего года, утвержденные решением Думы города Костромы о бюджете города
Костромы на предыдущий финансовый год и плановый период, больше расходов
текущего года, утвержденных решением Думы города Костромы о бюджете города
Костромы на текущий финансовый год и плановый период, по следующей формуле:
где:
- расходы текущего года,
утвержденные решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на
предыдущий финансовый год и плановый период (тыс. рублей);
- расходы текущего года за
счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденные решением Думы города
Костромы о бюджете города Костромы на предыдущий финансовый год и плановый
период (тыс. рублей);
- расходы текущего года,
утвержденные решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на
текущий финансовый год и плановый период (тыс. рублей);
- расходы текущего года за
счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденные решением Думы города Костромы
о бюджете города Костромы на текущий финансовый год и плановый период (тыс.
рублей).
Данные решений Думы города
Костромы о бюджете города Костромы на предыдущий финансовый год и плановый
период и на текущий финансовый год и плановый период
|
10.
|
Темп
роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Костромы в отчетном году
к уровню предыдущего года
|
процентов
|
Формирование показателя
осуществляется по следующей формуле:
где:
Трд - темп роста налоговых и
неналоговых доходов бюджета города Костромы в отчетном году к уровню
предыдущего года (процентов);
- налоговые и неналоговые
доходы бюджета города Костромы за отчетный год (тыс. рублей);
- налоговые и неналоговые
доходы бюджета города Костромы за год, предшествующий отчетному году (тыс.
рублей).
Данные отчета об исполнении
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации за отчетный год и за
год, предшествующий отчетному году (форма N 0503317)
|
11.
|
Исполнение
бюджета города Костромы по доходам без учета безвозмездных поступлений за
отчетный год к утвержденным плановым назначениям на отчетный год
|
процентов
|
Формирование показателя осуществляется
по следующей формуле:
И = СДф / СДп x 100%,
где:
И - исполнение бюджета города
Костромы по доходам без учета безвозмездных поступлений за отчетный год к
утвержденным плановым назначениям на отчетный год (процентов);
СДф - исполнение налоговых и
неналоговых доходов бюджета города Костромы за отчетный год (тыс. рублей);
СДп - плановые назначения по
налоговым и неналоговым доходам бюджета города Костромы на отчетный год (тыс.
рублей).
Данные отчета об исполнении
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации за отчетный год (форма N 0503317)
|
12.
|
Расходы
на выполнение обязательств по судебным актам по искам к городу Костроме,
осуществляемые в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, исполненные в отчетном году с нарушением установленных сроков
|
тыс. рублей
|
Данные Управления финансов
Администрации города Костромы
|
Подпрограмма
"Управление муниципальным долгом города Костромы"
|
|||
13.
|
Объем
просроченной задолженности по долговым обязательствам города Костромы на 1
января года, следующего за отчетным годом
|
тыс. рублей
|
Данные муниципальной долговой
книги города Костромы на 1 января года, следующего за отчетным годом
|
14.
|
Суммы
штрафов и пеней, уплаченные в отчетном году за несвоевременное погашение
долговых обязательств города Костромы, просрочку уплаты процентов по
бюджетным и банковским кредитам
|
тыс. рублей
|
Данные Управления финансов
Администрации города Костромы
|
Подпрограмма
"Обеспечение реализации муниципальной программы города Костромы
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города
Костромы"
|
|||
15.
|
Доля
исполнения расходов бюджета города Костромы в сфере управления муниципальными
финансами и муниципальным долгом города Костромы за отчетный год
|
процентов
|
Формирование показателя осуществляется
по следующей формуле:
Ф = Рф / Рп x 100%,
где:
Ф - доля исполнения расходов
бюджета города Костромы в сфере управления муниципальными финансами и
муниципальным долгом города Костромы за отчетный год (процентов);
Рф - доля исполнения расходов
бюджета города Костромы в сфере управления муниципальными финансами и
муниципальным долгом города Костромы за отчетный год (тыс. рублей);
Рп - ассигнования бюджета
города Костромы в сфере управления муниципальными финансами и муниципальным
долгом города Костромы на отчетный год (тыс. рублей).
Данные Управления финансов
Администрации города Костромы
|