ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления
Администрации города Костромы
"О внесении
изменения в подпункт «б» пункта 9.3 Правил установления системы оплаты труда
работников муниципального казенного учреждения города Костромы «Дорожное
хозяйство»"
Проект постановления Администрации города
Костромы предполагает внесение изменения в подпункт «б» пункта 9.3 Правил
установления системы оплаты труда работников муниципального казенного учреждения
города Костромы «Дорожное хозяйство», утвержденных постановлением Администрации
города Костромы от 1 февраля 2012 года № 160 "Об утверждении Правил предполагает
увеличение подготовлен с целью обеспечения выплат компенсационного характера работникам
муниципального казенного учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство»"
(далее – Правила), в части увеличения размера выплаты компенсационного
характера и стимулирующего характера работникам муниципального казенного
учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство» (далее – Учреждение) с 17,5
окладов (должностных окладов) до 18,5 окладов (должностных окладов), учитываемых
при формировании фонда оплаты труда, в качестве средств на выплату заработной
платы (в расчете на год).
В связи с необходимостью привлечения
работников Учреждения к сверхурочным работам и работе в ночное время, праздничные
и выходные дни, в том числе водителей занятых на тяжелой тракторной технике, в целях
оперативного и качественного выполнения постоянно растущего объема работ по
содержанию улично-дорожной сети города Костромы в 2020 году, требуется
дополнительное увеличение сумм выплат компенсационного и стимулирующего
характера.
Для обеспечения качественного выполнения
плана работ и увеличения объемов выполняемых работ Учреждения требуется увеличения в целом фонда оплата
труда с 29,5 окладов (должностных окладов) до 30, 5 окладов (должностных
окладов) в год.
Внесение вышеуказанных изменений повлечет
за собой увеличение фонда оплаты труда Учреждения, с учетом начислений на
выплаты по оплате труда, начиная с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года
на 1 680 693, 43 тыс. рублей (расчет прилагается).
Указанные средства будут предусмотрены при
уточнении бюджета города Костромы на 2020 год.
ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления
Администрации города Костромы «О внесении изменений в муниципальную программу
города Костромы «Безопасность дорожного движения на территории города Костромы»
Проектом постановления «О
внесении изменений в муниципальную программу города Костромы «Безопасность дорожного
движения на территории города Костромы» объемы финансирования муниципальной
Программы на 2020 год приводятся в соответствии с бюджетными ассигнованиями,
предусмотренными решением Думы города Костромы от 19 декабря 2019 года № 204 «О
бюджете города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и
планами работ Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности
Администрации города Костромы и подведомственных учреждений на 2020 год.
В связи с изменением расходов на
реализацию Программы в 2020 году, изменяется общий объем средств, направляемых
на финансирование Программы за весь период ее реализации.
Объем средств, направляемых на
финансирование Программы в 2020 году увеличился на 666 521,9 тыс. рублей,
в том числе за счет увеличения поступления из областного бюджета на 134 000,0
тыс. рублей и софинансирования за счет городского бюджета в размере
2 521,9 тыс. рублей, а также за счет федерального бюджета 530 000,0
тыс. рублей.
Увеличился объем средств, направляемых на
реализацию следующих мероприятий:
- «Реализация регионального проекта
безопасные и качественные автомобильные дороги Костромской области, включая
Костромскую городскую агломерацию» в размере 530 000,0 тыс. рублей –
средства федерального бюджета.
- «Строительство и реконструкция линейных
объектов обустройства автомобильных дорог, инженерно – строительных объектов
для муниципальных нужд» на 23 289,0 тыс. рублей за счет средств бюджета
города Костромы. Предусмотрены мероприятия по строительству сетей уличного
освещения.
- «Содержание и ремонт автомобильных
дорог» на 126 707,9 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения поступлений
из областного бюджета на 134 000,0 тыс. рублей, однако финансирование из
средств городского бюджета снизилось на 7 292,1 тыс. рублей.
Произошло снижение объемов финансирования по
статье «Содержание и ремонт средств регулирования дорожного движения с целью
предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, в том числе
детей, а также ликвидация возникновения опасных участков улично – дорожной
сети, являющихся местами концентрации дорожно – транспортных происшествий» на 13 475,0
тыс. рублей, в связи с перераспределением расходных обязательств внутри сметы
МКУ «Дорожное хозяйство".
Общий объем средств, направляемых на
реализацию Программы в 2021 году увеличился на 639 037,3 тыс. рублей.
Изменения в финансировании Программы на 2020
– 2021 годы приведены в таблице:
|
Наименование программы, мероприятий
|
Показатели в утвержденной программе
|
Показатели с учетом изменений
|
Отклонение
|
|
2020 год
|
|||
|
Программа «Безопасность дорожного движения на
территории города Костромы»
|
561 815,8
|
1 228 337,7
|
+ 666 521,9
|
|
- бюджет города
|
365 815,8
|
368 337,7
|
+ 2 521,9
|
|
- областной бюджет
|
196 000,0
|
330 000,0
|
+ 134 000,0
|
|
- федеральный бюджет
|
0,0
|
530 000,0
|
+ 530 000,0
|
|
Содержание и ремонт средств регулирования дорожного
движения с целью предупреждения опасного поведения участников дорожного
движения, в том числе детей, а также ликвидация возникновения опасных
участков улично – дорожной сети, являющихся местами концентрации дорожно –
транспортных происшествий
|
14 475,0
|
1 000,0
|
- 13 475,0
|
|
- бюджет города
|
14 475,0
|
1 000,0
|
- 13 475,0
|
|
- областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Содержание и ремонт автомобильных дорог
|
546 890,8
|
673 598,7
|
+ 126 707,9
|
|
- бюджет города
|
350 890,8
|
343 598,7
|
- 7 292,1
|
|
- областной бюджет
|
196 000,0
|
330 000,0
|
+ 134 000,0
|
|
- федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Реализация регионального проекта безопасные и
качественные автомобильные дороги Костромской области, включая Костромскую
городскую агломерацию
|
0,0
|
530 000,0
|
+ 530 000,0
|
|
- бюджет города
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- федеральный бюджет
|
0,0
|
530 000,0
|
+ 530 000,0
|
|
Строительство и реконструкция линейных объектов
обустройства автомобильных дорог, инженерно – строительных объектов для
муниципальных нужд
|
450,0
|
23 739,0
|
+ 23 289,0
|
|
- бюджет города
|
450,0
|
23 739,0
|
+ 23 289,0
|
|
- областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2021 год
|
|||
|
Программа «Безопасность дорожного движения на
территории города Костромы»
|
683 135,7
|
1 322 173,0
|
+ 639 037,3
|
|
- бюджет города
|
437 135,7
|
448 933,5
|
+ 11 797,8
|
|
- областной бюджет
|
246 000,0
|
343 239,5
|
+ 97 239,5
|
|
- федеральный бюджет
|
0,0
|
530 000,0
|
+ 530 000,0
|
|
Содержание и ремонт средств регулирования дорожного
движения с целью предупреждения опасного поведения участников дорожного
движения, в том числе детей, а также ликвидация возникновения опасных
участков улично – дорожной сети, являющихся местами концентрации дорожно –
транспортных происшествий
|
14 475,0
|
1 000,0
|
- 13 475,0
|
|
- бюджет города
|
14 475,0
|
1 000,0
|
- 13 475,0
|
|
- областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Содержание и ремонт автомобильных дорог
|
614 522,4
|
717 304,8
|
+ 102 782,4
|
|
- бюджет города
|
368 522,4
|
374 065,3
|
+ 5 542,9
|
|
- областной бюджет
|
246 000,0
|
343 239,5
|
+ 97 239,5
|
|
- федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Реализация регионального проекта безопасные и
качественные автомобильные дороги Костромской области, включая Костромскую
городскую агломерацию
|
0,0
|
530 000,0
|
+ 530 000,0
|
|
- бюджет города
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- федеральный бюджет
|
0,0
|
530 000,0
|
+ 530 000,0
|
|
Строительство и реконструкция линейных объектов
обустройства автомобильных дорог, инженерно – строительных объектов для
муниципальных нужд
|
54 138,3
|
73 868,2
|
+ 19 729,9
|
|
- бюджет города
|
54 138,3
|
73 868,2
|
+ 19 729,9
|
|
- областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
За весь период реализации Программы
|
|||
|
Программа «Безопасность дорожного движения на
территории города Костромы»
|
2 552 913,0
|
3 858 472,2
|
+ 1 305 559,2
|
|
- бюджет города
|
1 214 208,4
|
1 228 528,1
|
+ 14 319,7
|
|
- областной бюджет
|
1 338 704,6
|
1 569 944,1
|
+ 231 239,5
|
|
- федеральный бюджет
|
0,0
|
1 060 000,0
|
+ 1 060 000,0
|
|
Содержание и ремонт средств регулирования дорожного
движения с целью предупреждения опасного поведения участников дорожного
движения, в том числе детей, а также ликвидация возникновения опасных
участков улично – дорожной сети, являющихся местами концентрации дорожно –
транспортных происшествий
|
48 531,3
|
21 581,3
|
- 26 950,0
|
|
- бюджет города
|
48 531,3
|
21 581,3
|
- 26 950,0
|
|
- областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Содержание и ремонт автомобильных дорог
|
1 793 120,8
|
2 022 611,1
|
+ 229 490,3
|
|
- бюджет города
|
1 086 257,0
|
1 084 507,8
|
- 1 749,2
|
|
- областной бюджет
|
706 863,8
|
938 103,3
|
+ 231 239,5
|
|
- федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Реализация регионального проекта безопасные и
качественные автомобильные дороги Костромской области, включая Костромскую
городскую агломерацию
|
630 000,0
|
1 690 000,0
|
+ 1 060 000,0
|
|
- бюджет города
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- областной бюджет
|
630 000,0
|
0,0
|
- 630 000,0
|
|
- федеральный бюджет
|
0,0
|
1 060 000,0
|
+ 1 060 000,0
|
|
Строительство и реконструкция линейных объектов
обустройства автомобильных дорог, инженерно – строительных объектов для
муниципальных нужд
|
77 504,1
|
120 523,0
|
+ 43 018,9
|
|
- бюджет города
|
77 504,1
|
120 523,0
|
+ 43 018,9
|
|
- областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
 |
|||||
|
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
|
|||||
|
|
|
№
|
|
||
|
|
|||||
|
|
О внесении изменения в
подпункт «б» пункта 9.3 Правил установления системы оплаты труда работников
муниципального казенного учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство»
|
|
|||
В целях совершенствования системы оплаты
труда работников муниципального казенного учреждения города Костромы «Дорожное
хозяйство», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в подпункт «б» пункта 9.3
Правил установления системы оплаты труда работников муниципального казенного
учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство», утвержденных постановлением
Администрации города Костромы от 1 февраля 2012 года № 160 (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 19 июля 2012 года №
1496, от 28 августа 2012 года № 1766, от 21 сентября 2012 года № 1946, от 15
марта 2013 года № 472, от 24 апреля 2013 года № 761, от 31 декабря 2013 года №
3069, от 29 апреля 2014 года № 1064, от 18 апреля 2016 года № 994, от 13 января
2017 года № 42, от 15 августа 2017 года № 2296, от 4 сентября 2018 года № 2009,
от 16 мая 2019 года № 762, от 19 ноября 2019 года № 2222, от 10 января 2020
года № 11, от 28 февраля 2020
года № 333), изменение, заменив цифры «17,5» цифрами «18,5».
2. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 октября 2020 года.
Исполняющий обязанности главы
Администрации
города Костромы О.
В. Болоховец